一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、主要職責(zé)

根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》規(guī)定的執(zhí)業(yè)范圍，開展門診醫(yī)療、住院醫(yī)療、急救醫(yī)療工作；開展醫(yī)療科研教學(xué)、預(yù)防保健、婦幼保健、計(jì)劃生育、衛(wèi)生宣教工作。

2、機(jī)構(gòu)情況

蘭州市第二人民醫(yī)院是市級(jí)綜合性三級(jí)乙等醫(yī)院，編制床位610張。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)70個(gè)，其中：職能科室30個(gè)，臨床科室33個(gè)，醫(yī)技科室 9個(gè)，研究所1個(gè)。2017年年末在職人員620人，離休6人，退休374人。

二、收支情況

1、收入支出決算情況。

2017年收入合計(jì)41,227.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入7,760.45萬(wàn)元，醫(yī)療收入33,313.01萬(wàn)元，其他收入153.86萬(wàn)元。

2017年醫(yī)院總支出41,411.70萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)18,216.16萬(wàn)元 ，日常公用經(jīng)費(fèi)21,547.34萬(wàn)元，財(cái)政專項(xiàng)支出1,648.06萬(wàn)元

2、財(cái)政撥款收入支出情況

基本支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）61,717,506.66元，主要用于我院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本人員工資、專用設(shè)備購(gòu)置及專用材料購(gòu)置等方面的支出。較2016年決算數(shù)增加2,998,331.57元，增長(zhǎng)5%。主要是單位人員工資調(diào)整和醫(yī)療投入增加，相應(yīng)增加支出。

項(xiàng)目支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）14,953,363.00元，主要用于我院專用設(shè)備購(gòu)置、專用材料購(gòu)置及重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)等方面的支出。較2016年決算數(shù)增加3,117,078.92 元，增長(zhǎng)26%。

科學(xué)技術(shù)支出（類）1,528,696.04元，主要用于重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)等產(chǎn)生的專用材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等支出。較2016年決算數(shù)增加1,113,363.26 元，增長(zhǎng)268%，主要是加快了結(jié)轉(zhuǎn)科研資金的支付進(jìn)度，所以支出數(shù)增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元（醫(yī)院屬于差額撥款單位，財(cái)政無(wú)三公”經(jīng)費(fèi)撥款）。分項(xiàng)為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛加油及日常保養(yǎng)。公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

醫(yī)院屬于差額撥款單位，財(cái)政無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款，因此醫(yī)院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府采購(gòu)情況。

2017年醫(yī)院政府采購(gòu)1,307.99萬(wàn)元，其中財(cái)政資金1,240.70萬(wàn)元，自籌資金67.29萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日，本單位共有車輛10梁，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，特種專業(yè)用車5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備44臺(tái)（套）。

七、績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，醫(yī)院組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，其中共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金16,482.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

 八、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥款的資金收入

2、事業(yè)收入：指醫(yī)院開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入

3、其他收入：指存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等

4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

5、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)。是指部門用財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位，含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

部門決算表（公開表格附后）

附表1：蘭州市第二人民醫(yī)院2017年決算公示（萬(wàn)元）

蘭州市第二人民醫(yī)院_2017年決算公開（萬(wàn)元）.XLS