蘭州市第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算情況說明
目錄
第一部分2025年部門(單位)預(yù)算情況說明
一、部門(單位)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
三、單位預(yù)算收支總體情況及增減變化說明
四、一般公共預(yù)算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
七、部門(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
九、政府采購預(yù)算情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
十二、預(yù)算績效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分2025年部門(單位)預(yù)算公開表
一、部門（單位）職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹環(huán)繞、清幽雅靜，建筑風(fēng)格獨(dú)特。1914年由美國實(shí)業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。2020年成功晉級為三級甲等綜合醫(yī)院，2023年初醫(yī)院東拓西展，完成院本部、東院區(qū)（雁灘分院）、西院區(qū)一院二區(qū)的格局布局。醫(yī)院本部占地面積40395平方米，其中醫(yī)療用房面積33825平方米，醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院編制床位750張，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)84個，其中行政后勤科室24個，臨床科室49個，醫(yī)技科室11個。目前醫(yī)院有國家臨床重點(diǎn)專科建設(shè)單位1個，甘肅省重點(diǎn)學(xué)科6個，蘭州市重點(diǎn)學(xué)科11個，市級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)單位2個。
2、人員設(shè)置情況
院現(xiàn)有職工1400人，其中在編職工699人。醫(yī)院現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員1297人，博士研究生導(dǎo)師1人，碩士研究生導(dǎo)師11人，正高級職稱61人，副高級職稱177人，享受國務(wù)院特殊津貼2人。
三、單位預(yù)算收支總體情況及增減變化說明
（一）收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算55606.36萬元，較上年預(yù)算減少6430萬元，減少的主要原因是預(yù)計每門急診人次收費(fèi)水平及出院患者平均醫(yī)藥費(fèi)用下降，醫(yī)院事業(yè)收入相應(yīng)減少。包括一般公共預(yù)算收入1606.36萬元，事業(yè)收入54000萬元。
（二)支出預(yù)算
本單位2025年支出預(yù)算共安排資金55606.36萬元，較上年減少6430萬元。減少的主要原因一是門急診及住院業(yè)務(wù)量下降，二是加大成本控制，提高資金使用效能。
四、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出
1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2025年共安排人員支出1200.40萬元.明細(xì)如下：床位補(bǔ)貼支出1140.00萬元，離休人員工資支出60.40萬元。
2、公用經(jīng)費(fèi)。本單位2025年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
3、增減變動說明。本單位2025年基本支出共支出1200.40萬元，較上年增加7.15萬元，變化的主要原因是離休人員工資增加。
（二）項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動情況說明
本單位2025年共安排項(xiàng)目支出405.96萬元。較上年增加142.85萬元，變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧增加147.85萬元，科技衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目資金還未下達(dá)。
2、項(xiàng)目分類分級情況
（1）項(xiàng)目分類情況：本單位2025年單位運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出405.96萬元。具體安排如下：政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目405.96萬元。
（2）項(xiàng)目分級情況：本單位2025年項(xiàng)目支出中本級支出405.96萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
五、政府性基金安排情況
本單位2025年政府性基金支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。較上年增加/減少0萬元，無變化。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本單位2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。較上年增加/減少0萬元，無變化。
七、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明
2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)支出及增減變動情況說明
2025年本單位培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0元，無變化。2025年本單位會議費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬元。
2、增減變動說明。本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加/減少0萬元，無變化。
九、政府采購預(yù)算情況說明
本單位2025年政府采購預(yù)算支出405.96萬元，較上年增加147.85萬元，變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目資金增加。具體安排如下：主要用于政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目，采購衛(wèi)生材料405.96萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年末醫(yī)院資產(chǎn)78008.38萬元，其中：流動資產(chǎn)55902.20萬元，非流動資產(chǎn)22106.17萬元。
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本部單位2025年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。其中本級支出0萬元，無變化；所屬二級單位支出0萬元，無變化。
十二、預(yù)算績效管理情況
(一）2025年預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
1.本部門績效目標(biāo)編報組織工作。
績效編報是醫(yī)院管理的重要環(huán)節(jié)，對提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化資源配置意義重大。績效目標(biāo)設(shè)置緊密圍繞醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計劃，將提升醫(yī)療服務(wù)水平、優(yōu)化患者就醫(yī)體驗(yàn)、強(qiáng)化學(xué)科建設(shè)等核心目標(biāo)細(xì)化為具體績效指標(biāo)。多方參與制定充分考慮各科室特點(diǎn)與工作實(shí)際確保績效目標(biāo)具有挑戰(zhàn)性又切實(shí)可行。關(guān)于績效目標(biāo)審核，要從提交績效目標(biāo)后，先科室初審，多部門聯(lián)合審核，再到專家評審，領(lǐng)導(dǎo)小組終審，層層把關(guān)，確保績效目標(biāo)與醫(yī)院發(fā)展方向一致，批準(zhǔn)后正式執(zhí)行。通過完善的組織架構(gòu)、科學(xué)的績效目標(biāo)設(shè)置與嚴(yán)格的審核流程，績效工作的扎實(shí)推進(jìn)，為醫(yī)院精細(xì)化管理與高質(zhì)量發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù)。
2.本部門績效目標(biāo)編報情況。
說明納入本單位績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算資金405.96萬元，為政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，涉及財政支出405.96萬元；政府性基金項(xiàng)目0個，涉及財政支出0萬元。納入本單位整體支出績效目標(biāo)管理1個，涉及預(yù)算資金405.96萬元。
（二）2025年部門（單位）績效目標(biāo)公開情況
為積極響應(yīng)政府對公立醫(yī)院績效透明化管理的號召，強(qiáng)化社會監(jiān)督，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，我院通過官網(wǎng)“院務(wù)公開“微信公眾號等方式，及時向公眾披露績效目標(biāo)與執(zhí)行進(jìn)度。對于發(fā)現(xiàn)的問題我們也會及時分析，針對性改進(jìn)工作，不斷提升醫(yī)院的綜合績效水平，為市民提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
（三）2025年部門預(yù)算績效管理工作計劃
2024年部門預(yù)算績效管理存在預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控薄弱，績效管理參與度底這三個主要問題。2025年要從以上三點(diǎn)切入，提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，提高預(yù)算績效管理工作參與度。
十三、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門（單位）（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
附件：
2025年蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開報表.xlsx
蘭州市第二人民醫(yī)院
2025年2月12日